一、预算收支增减变化情况说明

2017年收入预算1785.63万元，其中：缴入国库的行政事业性收费121.56万元，政府住基金收入1664.07万元。与2016年收入预算相比，增加34.3%，主要原因是2017年预算中增加了一项“住房公积金综合业务平台建设”534.98万元。

2017年支出预算1785.63万元，其中：基本支出642.42万元，项目支出1143.21万元，。与2016年支出预算相比，增加34.3%，主要原因是2017年预算中增加了一项“住房公积金综合业务平台建设”534.98万元。

二、机关运行经费安排情况说明

2017年财政拨款支出按用途划分：工资福利支出506.56万元，占28.37%；商品和服务支出79.44万元，占4.45%；对个人和家庭的补助56.42万元，占3%；项目支出1143.21万元，占64.02%。主要项目是：审计软件、营业部柜台改造、视频会议建设、住房公积金数据容灾备份、线路租赁费、办公区墙面及吊顶维修、住房公积金全国异地转移接续平台建设等。

2017年机关运行经费预算36.9万元，指本部门的公用经费，主要用于机构正常运转及正常履职需要。

三、专业性较强的名词进行解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，主要用于机构正常运转及正常履职需要。

四、财政拨款收支总体情况表

         五、一般公共预算基本支出情况表见附表。（一般公共预算基本支出情况表.xlsx）

                                                                                                                        2017年11月3日